26.03.2012
Чому до декларації з ПДВ не потрапляють дані з додатка 5
| Добрий день! Проблема в тому, що до декларації з ПДВ (J0200111) не затягуються дані з додатка 5 (J0215102), хоча під час її заповнення додаток 5 був заповнений і відкритий. Зрештою я була змушена заповнювати декларацію з ПДВ вручну. При камеральній перевірці бланка «Податкова декларація з податку на додану вартість» програма «Податкова звітність» (OPZ) видала таку помилку: «Ряд.1 кол.А = Усього за місяць гр.3 Розділу І. Податкові зобов’язання Додатка 5(можливо додаток на даний момент не активний) Ряд.1 кол.Б = Усього за місяць гр.4 Розділу І. Податкові зобов’язання Додатка 5(можливо додаток на даний момент не активний)/», хоча під час камеральної перевірки цієї декларації додаток 5 був заповнений і відкритий. Підкажіть, будь-ласка, з якої причини я не змогла автоматично сформувати декларацію з ПДВ? Відповідає Олександра ВІНЦЕВИЧ, головний державний податковий інспектор ДПІ у Деснянському районі м. Києва |
Судячи з номера бланка, проблема полягає в тому, що бланк «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту» (додаток 5) був сформований у програмі «Податкова звітність» (OPZ) версії 1.29.20. У цій версії бланк має як раз такий номер, як ви вказали (J021510 2). А от у новіших версіях програми (1.29.21 і 1.29.22) цей бланк має дещо інший номер (J0215103).
Указаний вами номер бланка «Податкова декларація з податку на додану вартість» (J0200111) вперше був наданий у версії 1.29.21.
От і виходить, що декларація з ПДВ та додаток 5 були створені вами в різних версіях програми «Податкова звітність» (OPZ). Саме з цієї причини програма під час автоматичного заповнення так би мовити «не бачить» вашого додатка 5.
Порада Перевірити, яка версія документа заповнюється вами, можна, зайшовши в меню «Довідники» (пункт «Довідник версій документів» (див. рисунок)).
При цьому нагадуємо, що бланки, пов’язані з ПДВ, з 1 лютого 2012 року подаються у вигляді, затвердженому наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 25.11.2011 р. № 1492.
До речі, формування та подання звітності з ПДВ у попередньому вигляді, затвердженому наказом ДПСУ «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 25.01.2011 р. № 41, було однією з причин неприйняття такої звітності в 20-х числах лютого 2012 року Інформаційним порталом органів ДПСУ.
Успіхів у роботі!