Отметки в налоговой накладной при регистрации в Едином реестре налоговых накладных
При создании налоговой накладной в программе «Налоговая отчетность» (OPZ) нет возможности убрать отметку «остается у покупателя». Пробовали отправлять в Единый реестр налоговых накладных, но от налоговиков или не приходит ответ, или приходит с указанием о ее несоответствии. Как можно решить этот вопрос?
Для того чтобы найти ответ на тревожащий вас вопрос, необходимо было почитать встроенную Справку , а именно последний абзац пункта 7.
Приведем его:
ПОРЯДОК работы с программным обеспечением по формированию налоговой отчетности в электронном виде
П.7. Сохранение документа (Последний абзац)
Для следующих документов:
1. J1201003/F1201003 «Налоговая накладная»;
2. J1201203/F1201203 «Расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной» (Приложение 2 к Налоговой накладной), согласно требованиям статьи 201 Налогового кодекса Украины по регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных изменены режимы формирования, хранения и подготовки к отправке налоговых накладных. В случае создания нового документа отметка по умолчанию проставляется в поле «Копия (остается у продавца)» без права дальнейшего изменения и заполняются обязательные реквизиты для «Продавца». После ввода необходимых данных налоговая накладная хранится в папке, указанной в персональных параметрах как путь сохранения (по умолчанию C:\OPZ\xml\) и в случае пройденной проверки структуры и наличия в персональных параметрах отметки о подготовке к отправке, документ с отметкой «Оригинал», т. е. накладная, предназначенная для регистрации в Едином реестре налоговых накладных, хранится в папке для отправки (по умолчанию C:\OPZ\send\).
Для печати налоговых накладных в программе «Налоговая отчетность» (OPZ) формируется файл, в котором сформированы два документа: копия и оригинал (это можно увидеть и на экране монитора, если выдать команду для распечатки налоговой накладной).
Для четвертой (текущей) версии налоговой накладной и приложения (J1201004/f1201004 и J1201204/f1201204) — правила аналогичные.
Таким образом, нет необходимости изменять отметку о том, кому выдается налоговая накладная, поскольку для печати формируются сразу оба экземпляра, а для регистрации в Едином реестре налоговых накладных следует использовать файл из папки «для отправки» (обычно это папка c:\opz\send), в этом файле уже есть отметка «выдается покупателю».
Уверены, что если Вы будете осуществлять отправку налоговых накладных из папки «для отправки» (обычно это папка c:\opz\send), то препятствий с получением сообщения о регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных больше не будет возникать, тем более что срок такой регистрации достаточно большой. Напоминаем, что согласно положениям абзаца седьмого пункта 201.10 статьи 201 Налогового кодекса Украины регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных осуществляется не позднее двадцати календарных дней, следующих за датой их выписки.
Главный государственный налоговый инспектор ГНИ
в Деснянском районе г. Киева
А. Винцевич
