Помилки, що видає програма OPZ
Під час відкриття бланка «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства» (J0100110) у програмі «Податкова звітність» (OPZ) у вікні «Параметри документа» запрограмувала «Звітний квартал» — 3, «Звітний рік» — 2011. Коли розкрився сам бланк, то помітила, що запрограмувався перший рядок у полі «Звітний період», але в цьому році мені необхідно відмітити дату в нижчому рядку під назвою «II — III квартали». Та як відмітити хрестиком цей період, я не знаю. Може, підкажете?
Для того щоб ви мали можливість здійснювати будь-які зміни відносно періоду, за який звітуєте, для початку вам треба позбутися того хрестика, який автоматично запрограмувався в самій декларації в полі «Звітний (податковий) період року 20____», за який подається податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої податкової декларації).
Щоб його позбутися, достатньо навести курсор на цей хрестик та зробити клік. У цей момент усі квадратики, які стоять біля інших податкових періодів (і в верхньому, і в нижньому рядках) стають блакитного кольору. Це свідчить про те, що ви маєте змогу зробити відмітку напроти будь-якого з них.
Я, фізична особа — підприємець, платник ПДВ. Спробував у програмі «Податкова звітність» (OPZ) вперше заповнити бланк «Запит щодо розрахунків з бюджетом» (F1300201). Начебто все заповнив, але програма видала мені таку помилку: «Документ не пройшов перевірку структури:Error parsing «as nonNegativeInteger datatype. The element: 'HNUM' has an invalid value according to its data type.». Що я заповнив не так?
Ми б сказали інакше — ви дещо не заповнили. У зазначеному бланку зверху ліворуч програма автоматично відобразила дату створення зазначеного запиту, а от номер цього запиту ви повинні заповнити самі. Після того, як номер запиту буде вами заповнений, програма більше не видасть вказаної помилки.
Заповнюю в програмі «Податкова звітність» (OPZ) «Запит щодо розрахунків з бюджетом» (F1300201). Графи 2 «Назва податку» та 3 «Код бюджетної класифікації» заповнив, а от у графі 4 «Вид бюджету» заповнив — «Державний», але програма одразу надала повідомлення: «Дане поле може містити лише числа». Підкажіть, що я мушу поставити в цій графі?
Якщо ви робите запит щодо податку, який сплачується до державного бюджету, то радимо поставити цифру «30», якщо робите запит щодо податку, який сплачується до місцевого бюджету, то — «50».
Про коди бюджетів платники податків мали змогу довідатись з листа ДПАУ від 05.05.2011 р. № 12601/7/19-0217 (і хоча цей лист присвячено іншій темі, але він стане в нагоді платникам податків при визначенні коду (виду) бюджету).
Але звертаємо увагу на те, що в окремих випадках для місцевого бюджету можуть застосовуватись коди 51 та 52. Тому вказане питання краще з’ясувати у своїй податковій інспекції заздалегідь.
Отримали від постачальника податкову накладну, в якій сума ПДВ перевищує 100 тис. грн.
У програмі «Податкова звітність» (OPZ) вирішили сформувати запит до Єдиного реєстру податкових накладних, тобто сформувати бланк J1300101 «Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних». Начебто все заповнив правильно (більшість показників у бланку заповнилась автоматично), але при перевірці структури програма видає таку помилку: «Документ не пройшов перевірку структури: Error parsing «as integer datatype. The element: ‘HKSTI’ has an invalid value according to its data type.» Я навіть роздрукував цей заповнений запит на папері — усі необхідні показники є в наявності. Що це може означати?
Упевнені, що ви зробили все правильно, але в цьому бланку є одна особливість, яка закладена в нього розробниками програми «Податкова звітність» (OPZ), і про неї треба знати.
Річ у тому, що у вказаному бланку є рядок, який має назву «Код та назва органу державної податкової служби України». Як бачите, назва рядка свідчить про його єдність, але, незважаючи на те, що над словами «назва органу державної податкової служби України» відображається і код податкового органу, в якому зареєстроване ваше підприємство, і назва цього податкового органу (наприклад, «2652 ДПІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА»), ліворуч можна побачити ще один порожній блакитний прямокутник (він розташований над словами «Код та»).
Якщо його не заповнити, то програма видасть ту помилку, з якою ви стикнулись. Заповніть у ньому код державної податкової інспекції, в якій зареєстроване ваше підприємство, — і програма більше не буде видавати помилки.
У паперовому варіанті зазначеного бланка, на жаль, код податкового органу в рядку «Код та назва органу державної податкової служби України» буде вказаний двічі. Сподіваємось, що з часом розробники програми «Податкова звітність» (OPZ) це виправлять.
У програмі «Податкова звітність» (OPZ) заповнила запит до Єдиного реєстру податкових накладних. Зробила перевірку структури, але програма видала мені помилку: «Документ не пройшов перевірку структури: pattern constraint failed. The element: ‘HEMAIL’ has an invalid value according to its data type.». Не можу зрозуміти, що це означає?
Програма підказує вам, що ви не заповнили показник у рядку «Електронна адреса покупця». Як тільки ви його заповните, то програма при перевірці структури перестане видавати цю помилку.
До речі, радимо всім платникам податків заповнювати e-mail у «Персональних настройках» одразу, коли в програмі «Податкова звітність» (OPZ) формуються дані про платника податків. Це позбавить їх від зайвого ручного набору цього показника в тих бланках документів, в яких цей показник є обов’язковим для відображення, наприклад у бланку «Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J1300101 — для юридичних осіб, F1300101 — для фізосіб-підприємців), адже якщо його зазначити під час заповнення даних у «Персональних настройках», то e-mail відображається у бланках звітності та у запитах автоматично.
У формі J/F 0217101 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» у верхньому вікні неможливо показати його як самостійний документ, а лише як додаток до декларації. Як бути?
Дійсно, у разі відкриття бланка документа «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок», який для юридичних осіб має номер J0217101, а для фізичних осіб — підприємців — F0217101, відкривається бланк, в якому зверху праворуч хоча й написано, що він може бути і самостійним документом, і додатком до декларації, блакитне поле навпроти слів «самостійний документ» відсутнє. А навпроти слів «додаток до декларації» вже стоїть готовий хрестик без можливості щось змінити.
Річ у тому, що розробниками програми «Податкова звітність» (OPZ) бланки, які мають номери J0217101 та F0217101, одразу були створені як додатки до декларації з ПДВ.
Якщо вам необхідно створити Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок як самостійний документ, то слід пошукати бланк цього документа під іншим номером. Це бланки J0217003 (для юридичних осіб) та F0217003 (для фізичних осіб — підприємців).
У «Довіднику документів» бланк Уточнюючого розрахунку з ПДВ J/F 0217101 (як додаток до декларації з ПДВ) знаходиться разом із іншими додатками до декларації, а от бланк Уточнюючого розрахунку з ПДВ J/F 0217003 (як самостійний документ) знаходиться значно нижче у переліку документів, які пов’язані з податком на додану вартість.
При цьому розробники програми спеціально зазначили в переліку «Довідника документів» наприкінці назв бланків уточнюючих розрахунків з ПДВ їх належність, тобто бланк J/F 0217101 має назву «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток до декларації)», а бланк J/F 0217003 — «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (самостійний документ)».
Олександра Вінцевич,
радник податкової служби ІІІ рангу
Газета «Бухгалтер&Комп'ютер», 2011, № 20
